Listagem de Empenhos
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Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 69003 10/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A 28.846.1310.2.043 6,498.18 10/03/2021 RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) DO DIA 10/03/2021 DA C/C 117.871-7.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 69005 10/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A 28.846.1310.2.043 41.61 10/03/2021 RETENÇÃO DO PASEP DA PARCELA DO ITR DO DIA 10/03/2021 DA C/C 108.959-5.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69023 10/03/2021 BRENDA SHATYLLA DA CRUZ PERES 08.122.1203.2.020 391.23 10/03/2021 A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ENTRE 10 À 12 DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69021 10/03/2021 NÚBIA RODRIGUES PINTO 08.122.1203.2.020 391.23 10/03/2021 A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A REDENÇÃO-PA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ENTRE 10 À 12 DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO A SEREM RECONHECIDO EM CARTÓRIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 09/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69012 10/03/2021 H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 2,125.74 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69019 10/03/2021 JOICY MARIA DA LUZ MONTEL VILLACORTA 08.122.1203.2.020 208.66 10/03/2021 A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A REDENÇÃO-PA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, ENTRE 10 À 11 DE MARÇO DO CORRENTE DO ANO, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO A SEREM RECONHECIDO EM CARTÓRIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69011 10/03/2021 H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 6,467.24 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69010 10/03/2021 H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 6,602.18 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69034 10/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A 08.122.1203.2.020 41.80 10/03/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 19.344-5, DO DIA 10/03/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69032 10/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A 08.122.0044.2.015 31.35 10/03/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 37.029-0, DO DIA 10/03/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69025 10/03/2021 SHEILA RODRIGUES 08.243.0122.2.023 1,100.00 10/03/2021 PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS HUMANOS NA VISITA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DISTRITO DE CASA DE TABUA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69018 10/03/2021 JS SANTOS EIRELI 08.122.0044.2.015 380.00 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS, DESTINADO O BOLSA FAMÍLIA - IGD.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69014 10/03/2021 JS SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 320.00 10/03/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69030 10/03/2021 BANCO DO BRASIL S/A 08.243.0122.2.023 10.45 10/03/2021 TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.299-5, DO DIA 10/03/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69016 10/03/2021 JS SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 820.00 10/03/2021 SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69015 10/03/2021 JS SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 4,477.40 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69017 10/03/2021 JS SANTOS EIRELI 08.122.0044.2.015 150.00 10/03/2021 SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS, A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69008 10/03/2021 MARCELO DE SOUSA HENRIQUE 08.122.0044.2.015 500.00 10/03/2021 PROVENIENTE DE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 69013 10/03/2021 JS SANTOS EIRELI 08.122.1203.2.020 1,280.00 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 69001 10/03/2021 H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI 12.122.1203.2.049 5,632.95 10/03/2021 AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.