| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 108019 | 17/04/2020 | LIMA E VIANA COM. SERV. E REPRE. LTDA | 10.301.0200.2.080 | 1,580.00 | 17/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AMAROK, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 108012 | 17/04/2020 | LIMA E VIANA COM. SERV. E REPRE. LTDA | 10.301.0203.2.089 | 1,840.00 | 17/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO TRITON, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, (PSF). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 108014 | 17/04/2020 | ALINE DAIANE PEREIRA DA SILVA | 10.301.0200.2.080 | 1,050.00 | 17/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 108017 | 17/04/2020 | LIMA E VIANA COM. SERV. E REPRE. LTDA | 10.301.0200.2.080 | 1,680.00 | 17/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SAVEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 108011 | 17/04/2020 | NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 10.122.0037.2.072 | 2,700.00 | 17/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET VIA RADIO E FIBRA, ÓRGÃOS POR POLO, CASA DE TABUA, AGROVILA, SERRA AZUL E SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº CARTA CONTRATO PG Nº 24.005/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 108013 | 17/04/2020 | DANIEL REZENDE FERRAZ | 10.122.0037.2.072 | 9,798.00 | 17/04/2020 | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NO DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA E SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: MÊS DE MARÇO DE 2020 (INTEGRAL) 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | |
| FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH | 108003 | 17/04/2020 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI | 04.122.1203.2.109 | 1,100.00 | 17/04/2020 | PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO DE UM SOFTWARE DE GESTÃO AMBIENTAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | |
| FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMMARH | 108001 | 17/04/2020 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | 04.122.1203.2.109 | 41.10 | 17/04/2020 | TARIFAS BANCARIAS SOBRE A C/C 536.800-6, RELATIVO AO DIA 17/04/2020. | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 107005 | 16/04/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0037.2.009 | 31.35 | 16/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 16/04/2020. | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 107001 | 16/04/2020 | CASCAVEL CONSTRUTORA LTDA | 12.367.0468.2.060 | 62,436.43 | 16/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR COM 05 (CINCO) SALAS NA VILA AGROPECUS, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 1001/2020. NF - 128304 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 107007 | 16/04/2020 | IVAN GONÇALVES PIRES | 10.301.0200.2.080 | 104.33 | 16/04/2020 | A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2020. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 107006 | 16/04/2020 | G. A. DE ASSIS - ME | 10.301.0200.2.080 | 1,550.00 | 16/04/2020 | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 107003 | 16/04/2020 | BRUNA ESTER KUHN | 10.301.0200.2.085 | 600.00 | 16/04/2020 | AJUDA CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE BARRETOS - SP, COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE: DIONE ARAÚJO SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 107009 | 16/04/2020 | G. A. DE ASSIS - ME | 10.301.0203.2.089 | 1,375.00 | 16/04/2020 | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,(PSF). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 107016 | 16/04/2020 | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 10.122.0220.2.134 | 5,496.49 | 16/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PERMANENTES, DESTINADOS ATENDER O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 107010 | 16/04/2020 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 10.122.0220.2.134 | 1,436.00 | 16/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MACACÃO DESCARTAVEL, DESTINADOS ATENDER O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 106031 | 15/04/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12.122.1203.2.047 | 10.45 | 15/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 39.840-3, REFERENTE AO DIA 15/04/2020. | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 106029 | 15/04/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0037.2.009 | 73.15 | 15/04/2020 | TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 15.257-9, REFERENTE AO DIA 15/04/2020. | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 106026 | 15/04/2020 | MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE LTDA EPP | 04.122.1203.2.039 | 4,444.45 | 15/04/2020 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS. | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 106013 | 15/04/2020 | MARIA CARMELITA PEREIRA DOS REIS | 04.122.0037.2.009 | 525.00 | 15/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO DIARISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. |